세무사 없이도 OK! 세액감면 신청 실전 가이드 (양식 포함)

청년 창업자도 직접 할 수 있다! 창업중소기업 세액감면 신청 방법부터 양식, 제출 서류까지 실제 사례를 기반으로 정리했습니다.

청년 창업자가 세무사 없이도 직접 세액감면을 신청할 수 있도록 신청 절차, 작성 서류, 제출 방법 등을 정리했습니다. 실제 양식과 꿀팁도 함께 확인하세요!

 

 

세액감면 신청, 꼭 해야 하나요?

창업중소기업의 세액감면은 법인세·소득세의 최대 100% 감면이 가능하기 때문에 절대 놓치면 안 되는 혜택입니다. 특히 청년 창업자는 요건만 충족된다면 세무사 없이도 직접 신청 가능합니다.

감면 신청 대상 요약

• 감면 대상 업종 창업자
• 청년(만 15~34세) 대표
• 수도권 과밀억제권역 외 지역 창업

신청 방법 총정리

1. 법인세/소득세 감면

별도 신청 없이 세무서에 종합소득세·법인세 신고 시 감면 요건만 충족하면 적용됩니다.

2. 지방세 감면 (취득세, 재산세)

관할 시·군·구청에 감면 신청서 제출이 필요합니다. 창업 후 4~5년 이내 사업용 부동산 취득이 필요하며, 3년간 직접 사용 요건을 충족해야 합니다.

 

 

제출 서류 목록

• 지방세 감면신청서 (필수)
• 사업자등록증 사본
• 법인등기부등본
• 정관, 임대차계약서 (부동산 해당 시)
• 사업계획서 (요청 시)

국세청 세액감면 안내 페이지 바로가기 →

 

지방세 감면 신청서 샘플

‘지방세 감면 신청서’ 양식은 각 지자체 양식에 따라 다르지만, 대체로 아래와 같은 구성입니다.

지방세 감면 신청서 주요 항목 예시

항목	내용
신청인 정보	법인명, 대표자, 사업자등록번호
창업일자	사업자 등록일 기준
감면 신청 세목	취득세, 재산세 등
감면 사유	창업중소기업 세액감면 대상임
첨부서류	사업자등록증, 임대차계약서 등

 

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 부동산을 임대해서 사용하는 경우에도 감면이 되나요?

네, 임대 계약서를 제출하고 직접 사용하는 조건이라면 가능합니다. 단, 반드시 창업일로부터 5년 이내 취득 및 사용해야 합니다.

Q2. 법인설립 전에 신청 가능한가요?

아니요. 사업자 등록 후 감면 신청이 가능합니다. 설립 전에는 사전 검토만 가능해요.

Q3. 개인사업자도 감면을 받을 수 있나요?

가능하지만 법인보다 감면 비율이 낮거나 제외되는 항목이 많아, 법인 설립이 유리한 경우가 많습니다.

지방세 감면 신청서 다운로드 (정부24) →

 

 

 마무리 정리

• 세액감면은 자동 적용 + 지방세는 직접 신청 필요
• 신청서 양식, 첨부 서류는 미리 준비해두자
• 청년 창업자라면 세무사 도움 없이도 충분히 신청 가능

 

다음 편에서는 실제 창업자가 세액감면을 어떻게 받았는지, 사례를 통해 실질적인 도움을 드릴 예정입니다.